Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002161
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.036
Retención DNCP
₲ 33.862
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 261.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-204475
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.544.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.544.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394601
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior