Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0000101
Monto de la Factura
₲ 31.755.740
Nro. Solicitud de Transferencia
183923
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.883.595
Retención DNCP
₲ 112.011
Retención IVA
₲ 866.066
Retención Renta
₲ 866.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
122/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-201957
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.103.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.103.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional