Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187033
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
101/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200846
Monto Contrato
₲ 542.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.130.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.403.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391125
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional