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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 11.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163274
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.057.283

Retención DNCP
₲ 41.445
Retención IVA
₲ 320.455
Retención Renta
₲ 320.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
123/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-202255
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.496.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.496.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional