Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 55.723.450
Nro. Solicitud de Transferencia
183382
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.438.300
Retención DNCP
₲ 196.552
Retención IVA
₲ 1.519.730
Retención Renta
₲ 1.519.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
123/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-202255
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.496.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.496.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional