Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 92.985.180
Nro. Solicitud de Transferencia
163282
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.503.282
Retención DNCP
₲ 327.984
Retención IVA
₲ 2.535.959
Retención Renta
₲ 2.535.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
123/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-202255
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.496.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.496.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional