Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145451
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
123/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-202255
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.496.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.496.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional