Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 41.924.125
Nro. Solicitud de Transferencia
47310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.977.507
Retención DNCP
₲ 147.878
Retención IVA
₲ 1.143.385
Retención Renta
₲ 1.143.385
Multa
₲ 475.000
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-197306
Monto Contrato
₲ 482.065.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.568.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.412.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387691
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRAL, REGIONAL, PUESTOS DE CONTROL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DGM -AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES