Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0008717
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37390
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.274
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALCAR SA
RUC
80012302-6
Número de Contrato
78/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200214
Monto Contrato
₲ 116.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.052.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional