Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022088
Monto de la Factura
₲ 617.566.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90899
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.246.795
Retención DNCP
₲ 2.282.055
Retención IVA
₲ 8.822.379
Retención Renta
₲ 17.644.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
95/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200855
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.014.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.014.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397603
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL AREA DE CONTINGENCIA COVID-19 DEL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional