Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075388
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.273
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
115/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-201933
Monto Contrato
₲ 306.274.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.285.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.285.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392839
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POLIZA SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional