Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075389
Monto de la Factura
₲ 118.286.100
Nro. Solicitud de Transferencia
110437
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.312.597
Retención DNCP
₲ 417.227
Retención IVA
₲ 3.225.985
Retención Renta
₲ 3.225.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
115/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-201933
Monto Contrato
₲ 306.274.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.285.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.285.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392839
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POLIZA SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional