Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004446
Monto de la Factura
₲ 2.899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.728.091
Retención DNCP
₲ 10.225
Retención IVA
₲ 79.064
Retención Renta
₲ 79.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
174/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-205950
Monto Contrato
₲ 43.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.028.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.028.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional