Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000151
Monto de la Factura
₲ 10.679.985
Nro. Solicitud de Transferencia
163224
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.050.352
Retención DNCP
₲ 37.671
Retención IVA
₲ 291.272
Retención Renta
₲ 291.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
172/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-205887
Monto Contrato
₲ 25.681.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.167.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.167.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional