Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002830
Monto de la Factura
₲ 39.399.966
Nro. Solicitud de Transferencia
163822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.077.159
Retención DNCP
₲ 138.973
Retención IVA
₲ 1.074.545
Retención Renta
₲ 1.074.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
175/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-205946
Monto Contrato
₲ 170.699.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.636.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.636.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional