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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004839
Monto de la Factura
₲ 37.317.600
Nro. Solicitud de Transferencia
143621
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.117.558

Retención DNCP
₲ 131.628
Retención IVA
₲ 1.017.753
Retención Renta
₲ 1.017.753
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
201/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-206456
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.811.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.811.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400891
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS DE LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS, UTI, ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional