Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021835
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186203
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.515.000
Retención DNCP
₲ 388.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
215/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-206868
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.515.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.515.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS TÓNER ÚTILES DE OFICINA E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional