Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008324
Monto de la Factura
₲ 166.683.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83870
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.683.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-19682
Monto Contrato
₲ 333.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.025.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.025.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia