Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0106515
Monto de la Factura
₲ 22.465.108
Nro. Solicitud de Transferencia
104449
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.465.108
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-15503
Monto Contrato
₲ 194.043.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.204.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.204.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197470
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia