Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019876
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21893
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-12219
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.380.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.380.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197698
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN 2DO. LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia