Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019769
Monto de la Factura
₲ 184.149.900
Nro. Solicitud de Transferencia
71319
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.149.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-10830
Monto Contrato
₲ 184.149.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.123.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.123.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195465
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de Computación para Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción