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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003957
Monto de la Factura
₲ 5.718.160
Nro. Solicitud de Transferencia
76311
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.718.160

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-11329
Monto Contrato
₲ 23.708.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.018.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.018.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186900
Nombre de la Licitación
CO Nº 2 Adq. de Utiles de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana