Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007773
Monto de la Factura
₲ 28.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71591
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
985
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-6061
Monto Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.483.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.483.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188238
Nombre de la Licitación
CO Nº 01 Adq. de Equipos Informaticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana