Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007853
Monto de la Factura
₲ 17.547.200
Nro. Solicitud de Transferencia
77519
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.547.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-10777
Monto Contrato
₲ 263.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.687.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.687.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197460
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES - 2DO. LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia