Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 155.309.270
Nro. Solicitud de Transferencia
173150
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.696.292
Retención DNCP
₲ 553.466
Retención IVA
₲ 4.235.707
Retención Renta
₲ 2.823.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Venancio Zarate
RUC
713549-1
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-110495
Monto Contrato
₲ 558.676.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.910.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.910.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290781
Nombre de la Licitación
Construccion Proyecto Sede Itapua - Cptan. Miranda
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn