Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002700
Monto de la Factura
₲ 425.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114757
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.167.273
Retención DNCP
₲ 1.514.545
Retención IVA
₲ 11.590.909
Retención Renta
₲ 7.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-106388
Monto Contrato
₲ 494.111.237
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.278.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.890.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291098
Nombre de la Licitación
Provision y Montaje Data Center 2da. Etapa Servidor
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn