Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 41.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70412
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.370.647
Retención DNCP
₲ 147.535
Retención IVA
₲ 1.129.091
Retención Renta
₲ 752.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13004-14-99141
Monto Contrato
₲ 237.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.953.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.953.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269861
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura