Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 77.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70413
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.605.993
Retención DNCP
₲ 275.825
Retención IVA
₲ 2.110.909
Retención Renta
₲ 1.407.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13004-14-99141
Monto Contrato
₲ 237.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.953.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.953.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269861
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura