Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029084
Monto de la Factura
₲ 13.403.815
Nro. Solicitud de Transferencia
114484
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.403.815
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-40417
Monto Contrato
₲ 25.284.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.044.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.044.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)