Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 167.100
Nro. Solicitud de Transferencia
113380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-38893
Monto Contrato
₲ 167.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215690
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia