Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001192
Monto de la Factura
₲ 81.828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50161
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.828.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CARDOZO ROA
RUC
242040-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-24986
Monto Contrato
₲ 151.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.888.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.888.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207014
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION PROMOCIONAL PARA EVENTOS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia