Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001900
Monto de la Factura
₲ 1.239.545
Nro. Solicitud de Transferencia
63160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
10-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.239.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-29913
Monto Contrato
₲ 323.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.645.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.645.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217772
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EVENTOS DE CAPACITACION, JORNADAS DE CAMPO Y ALOJAMIENTO - CON CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders