Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0962858
Monto de la Factura
₲ 334.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-44126
Monto Contrato
₲ 423.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.265.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.265.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214306
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET A UNIDADES ZONALES DEL SENACSA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa de Accion Mercosur Libre de Fiebre Aftosa-Pama