Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050553
Monto de la Factura
₲ 5.585.909
Nro. Solicitud de Transferencia
37083
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.585.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-40734
Monto Contrato
₲ 6.144.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.865.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.865.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, INSTRUMENTALES DE LABORATORIO Y SEMILLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders