Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76161
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LEON TELLEZ
RUC
694575-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-30144
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.741.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.741.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213259
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia