Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024818
Monto de la Factura
₲ 11.325.600
Nro. Solicitud de Transferencia
32565
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.938.412
Retención DNCP
₲ 42.745
Retención IVA
₲ 126.354
Retención Renta
₲ 218.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23017-16-119576
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.233.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.233.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania