Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029168
Monto de la Factura
₲ 8.265.600
Nro. Solicitud de Transferencia
105017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.996.296
Retención DNCP
₲ 31.384
Retención IVA
₲ 77.794
Retención Renta
₲ 160.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23017-16-119576
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.233.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.233.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania