Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053752
Monto de la Factura
₲ 6.321.018
Nro. Solicitud de Transferencia
170021
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.953.940
Retención DNCP
₲ 22.296
Retención IVA
₲ 172.391
Retención Renta
₲ 172.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23017-20-195400
Monto Contrato
₲ 6.321.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.953.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.953.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania