Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001117
Monto de la Factura
₲ 126.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172308
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.116.123
Retención DNCP
₲ 446.059
Retención IVA
₲ 3.448.909
Retención Renta
₲ 3.448.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23017-20-195094
Monto Contrato
₲ 126.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.116.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.116.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania