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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005288
Monto de la Factura
₲ 117.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174350
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.397.644

Retención DNCP
₲ 413.410
Retención IVA
₲ 3.196.473
Retención Renta
₲ 3.196.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23017-20-195390
Monto Contrato
₲ 117.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.397.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.397.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania