Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 717.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190063
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 714.393
Retención DNCP
₲ 2.607
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23004-16-125162
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.869.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.869.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306577
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Red de Fibra Óptica, Red de Computadoras, Hardware, Asist. de Software, Impresoras y accesorios, Red eléctrica de computadoras - Plurianual 2016/2017/2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social