Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 21.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100983
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.655.845
Retención DNCP
₲ 75.246
Retención IVA
Retención Renta
₲ 383.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23004-16-125162
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.869.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.869.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306577
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Red de Fibra Óptica, Red de Computadoras, Hardware, Asist. de Software, Impresoras y accesorios, Red eléctrica de computadoras - Plurianual 2016/2017/2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social