Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 20.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178101
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.579.765
Retención DNCP
₲ 71.326
Retención IVA
Retención Renta
₲ 363.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA GIMENEZ DE GOMEZ
RUC
1617066-0
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23004-16-120045
Monto Contrato
₲ 69.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.668.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.668.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290610
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Fotocopiadoras de la Institución, Plurianual 2015-2016 - Segundo Llamado
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social