Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001295
Monto de la Factura
₲ 151.504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187151
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.572.152
Retención DNCP
₲ 534.396
Retención IVA
₲ 4.131.927
Retención Renta
₲ 4.131.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12020-21-209729
Monto Contrato
₲ 151.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.572.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.572.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403520
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pañales
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia