Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000251
Monto de la Factura
₲ 55.179.420
Nro. Solicitud de Transferencia
143636
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.394.837
Retención DNCP
₲ 201.488
Retención IVA
₲ 974.823
Retención Renta
₲ 1.557.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12020-21-205698
Monto Contrato
₲ 578.899.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.774.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.774.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398129
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cestas Básicas de Alimentos para Beneficiarios del Programa Abrazo, en el marco de la actividad "Fortalecimiento de la seguridad Alimentaria de las Familias"
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia