Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003213
Monto de la Factura
₲ 9.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38657
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.283.413
Retención DNCP
₲ 34.797
Retención IVA
₲ 269.045
Retención Renta
₲ 269.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12020-21-209740
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.721.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.721.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403343
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MINNA Plurianual 2021-2022
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia