Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003804
Monto de la Factura
₲ 31.273.200
Nro. Solicitud de Transferencia
191687
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.429.503
Retención DNCP
₲ 110.309
Retención IVA
₲ 852.905
Retención Renta
₲ 852.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12020-21-209730
Monto Contrato
₲ 31.273.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.429.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.429.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403520
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pañales
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia