Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001805
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146915
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-161940
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.238.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.238.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345109
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio