Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007398
Monto de la Factura
₲ 36.666.667
Nro. Solicitud de Transferencia
124622
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.869.333
Retención DNCP
₲ 130.667
Retención IVA
₲ 1.000.000
Retención Renta
₲ 666.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-158538
Monto Contrato
₲ 440.000.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.444.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.444.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345093
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Certificados Digitales de la Autoridad Certificadora Raíz de la Infraestructura Clave Pública del Paraguay.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio