Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004326
Monto de la Factura
₲ 47.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.670.353
Retención DNCP
₲ 167.193
Retención IVA
₲ 1.292.727
Retención Renta
₲ 1.292.727
Multa
₲ 4.977.000
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-167663
Monto Contrato
₲ 52.914.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.864.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.864.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353180
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio